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LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

Es muy importante establecer un formato  maestro de los registros y tener identificado todos los formatos que se utiliza, en muchas ocasiones tenemos muchos formatos hasta repetidos pero seguimos utilizando, cuando viene una Auditoria no sabemos cual de ellos presentar, por eso es muy importante tener un listado de registros actualizado y valederos.

En el listado maestro mínima mente debe ir lo siguiente, esto puede variar de acuerdo a su habilidad de ustedes.

Acceda aquí el listado maestro de registro.

Listado Maestro de Registros

  1. Nombre del Registro: Escribir de forma clara el nombre del registro tal como se encuentra y utilizamos
  2. Código del Registro: Muy importante codificar, por que siempre un registro tiene un sustento o debe tener una base, caso contrario  flotara en el aire y estoy seguro que les observará el Auditor.
  3. Responsable del Manejo de Archivo: Muy importante mencionar quienes son los responsables de manejo o quienes pueden acceder para evitar modificaciones inusuales.
  4. Lugar de Almacenamiento: Debes mencionar donde tienes almacenado, en que computadora o medio para evitar duplicidad.
  5. Medio de Almacenamiento: Muy importante se almacena en forma digital o virtual.
  6. Nivel de Acceso: Frecuencia de acceso al archivo.
  7. Tiempo de retención del archivo: Cuanto tiempo se puede retener o hacer cambios.
  8. Disposición final: Al hacer una modificación  el archivo anterior debe tener su tratamiento para evitar confusiones.

Como podemos verificar que tan importante es contar con un listado maestro de registros por esas razones, espero sea de utilidad a cada uno de ustedes, por que a mi me sirve muchísimo en el trabajo.

Listado Maestro de Registros, Lista Maestra de Registros.

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